70. Více dodavatelů z jedné instalace

MyÚčto umožňuje fakturovat za libovolný počet dodavatelů (firem / IČO) z jedné instalace. Typické scénáře:

• OSVČ + s.r.o. — Jan Novák, OSVČ + Novák s.r.o. = 2 dodavatelé
• Holding — mateřská firma + 3 dceřiné = 4 dodavatelé
• Účetní kancelář — fakturuje za sebe + spravuje fakturaci pro 20 klientů
• Sdílený workspace pro tým — každý kolega má vlastní firmu, ale všichni vidí svého

Data jsou plně izolovaná — klienti jednoho dodavatele nejsou viditelní pro druhého, faktury mají vlastní řadu varsymbolů, číselné cykly, e-mailové šablony atd.

70.1 Jak to vidět v UI

Pokud máš přístup k více firmám, uprostřed spodní lišty se zobrazí přepínač dodavatele:

• Pokud je dodavatel jediný, přepínač se nezobrazuje.
• Pokud je jich víc, ukazuje se dropdown s aktuálním + ostatními ke přepnutí.

Při přepnutí:

• Aplikace se reloadne (router-link na /)
• Pokud jsi byl na detailu / editoru entity, přesměruje na seznam (entita patří jinému dodavateli, neviděl bys ji)

70.2 Přidání nového dodavatele

V hlavním menu Systém → Dodavatelé.

Tabulka:

Tlačítko + Nový dodavatel vpravo nahoře.

70.2.1 Modal nového dodavatele

Po Vytvořit je dodavatel okamžitě v dropdownu, můžeš na něj přepnout.

70.3 Co je per-dodavatel (izolované)

Každý dodavatel má vlastní:

• Klienty + jejich zakázky + faktury
• Měny + bankovní účty (CZK + EUR + …)
• Číselnou řadu varsymbolů (každý dodavatel má samostatné 2605001, 2605002, …)
• Šablonu čísla faktury — vlastní formát per typ dokladu ({YY}{MM}{CCC}, JD{YYYY}-{CC}, …) + reset cyklu (rok / měsíc / nikdy) — viz § 70.5.3
• Výchozí nastavení — splatnost, hodinová sazba, DPH, výchozí režim cen s DPH / bez DPH (*Ceny s DPH* — předvyplní přepínač u nové faktury, viz § 15.2.6)
• E-mailové šablony (faktura nová / upomínka / reset hesla)
• Pohoda kódy pro export
• From: jméno + Reply-To v odchozích e-mailech
• Statistiky (dashboard ukazuje data jen aktuálního dodavatele)

70.4 Co je sdílené (cross-supplier)

• Uživatelé + role — uživatel vidí všechny dodavatele
• Číselníky (DPH sazby, země) — společné systémové
• Activity log — všechny mutace logované, ale filtrovatelné per dodavatel
• IP allowlist + bezpečnostní nastavení — globální
• SMTP konfigurace — globální (From: jméno se ale řídí per-dodavatel)
• Cron skripty — projedou všechny dodavatele

70.5 Editace dodavatele

Nastavení aktuálně zvolené firmy je v Firma → Nastavení rozdělené do záložek Údaje firmy, Fakturace, Daně a účetnictví a Pokročilé. Změny ze všech záložek se ukládají společným tlačítkem dole pod obsahem.

Systém → Dodavatelé → klik na řádek → Editovat.

Záložky:

70.5.1 Základní údaje

Stejné jako při založení (IČO, název, adresa, kontakt). Změna se projeví na NOVÝCH fakturách. Vystavené mají vlastní snapshot.

70.5.2 E-mail branding

From / Reply-To se odvozuje automaticky:

Vlastní branding emailů + PDF — Firma → Branding. Položka je v menu hned za AI nastavením. Nahraď default „M" logo MyÚčto vlastním logem firmy a navol akcent barvu. Když je branding zapnutý, použije se logo i akcent barva jak v e-mailech, tak v PDF faktur (logo v hlavičce místo textového jména firmy, akcent barva na akcentech celého dokladu). Když je vypnutý, e-mail i PDF se vrátí k default MyÚčto „M" brandingu a fialové barvě — toggle gatuje obojí konzistentně.

🛈 Auto-save — toggle a barva se ukládají automaticky (color picker má 0,5 s debounce, ať se neukládá při každém pixelu pohybu). Logo se ukládá okamžitě při uploadu. Tlačítko Uložit branding je explicitní fallback pro jistotu — typicky ho nepotřebuješ.

V hlavičce se pak vykreslí:

• Logo vlevo (místo fialového „M" boxu) — <img> s max-height: 48px
• Brand name = display_name dodavatele (fallback company_name)
• Subtitle = tagline dodavatele (pokud vyplněno)

Live preview — pod nastavením iframe se zkušebním emailem (faktura 2026005 s boxem „K úhradě" a tlačítkem „Zobrazit fakturu" — obojí obarvené akcent barvou, ať vidíš branding i v těle, ne jen v hlavičce/patičce). Tlačítka CS / EN přepínají jazyk preview. Po každé změně toggle / barvy / loga se preview obnoví automaticky; tlačítko ↻ vpravo nahoře v hlavičce preview je manuální refresh, kdyby si cache hrála.

Patička emailu vždy obsahuje malý šedý text „Používá fakturační systém MyÚčto.cz" jako attribution — nezakrývá tvoji firemní identitu, jen drobně označuje použitou platformu.

🛈 Snapshot vs live branding — fakturační údaje (název firmy, adresa, kontakt) se v emailu berou ze snapshotu zachyceného při vystavení faktury (immutable, kvůli auditu). Naopak branding (logo, barva, toggle) se vždy bere live z aktuálního stavu dodavatele — pokud změníš logo, projeví se okamžitě i v emailech ke starým fakturám.

⚠️ SVG na hostu bez Imagick i rsvg-convert — SVG upload selže s hláškou „SVG konverze není dostupná". Buď nainstaluj jedno z toho: - PHP imagick extension (cross-platform — Windows: pecl install imagick, Linux: apt install php-imagick, macOS: pecl install imagick) — preferované - librsvg2-bin (Linux: apt install librsvg2-bin, macOS: brew install librsvg) Docker image ghcr.io/radekhulan/myucto má librsvg2-bin zabalené, takže SVG funguje out-of-the-box. PNG / JPG funguje vždy přes GD (built-in).

70.5.3 Číslování faktur

V detailu dodavatele najdeš sekci Číslování faktur se šablonami pro každý typ dokladu a volbou cyklu, kdy se pořadové číslo resetuje.

Šablony (per typ dokladu):

Placeholdery:

🛈 Pole nech prázdné a systém použije fallback z cfg.varsymbol.templates (default {YY}{MM}{CCC} pro fakturu, 9{YY}{MM}{CCC} pro proformu, 7{YY}{MM}{CCC} pro dobropis). Vyplň, jen když chceš vlastní řadu.

Pod každým polem live preview ukazuje, jak by vypadalo příští číslo (např. „Náhled: JD2026-001"). Když chybí counter ({C+}), pole je červené s chybou „Chybí counter".

Reset číselné řady:

⚠️ Změna cyklu uprostřed roku může vyrobit duplicitní čísla. Pokud přepneš z month na year a šablona obsahuje {MM}, dostaneš v dalším měsíci stejné {YY}{MM}001 jako už máš v evidenci. Backend chytne přes 409 chybu při Vystavení, ale doporučujeme spolu s změnou cyklu upravit i šablonu (pro year vyhoď {MM}, pro none vyhoď {YY} i {MM}).

Kde se to projeví:

• V editoru konceptu vidíš placeholder s předpokládaným číslem (preview).
• Při Vystavení (Issue) se atomicky vezme další counter z DB a uloží jako immutable varsymbol.
• V editoru konceptu můžeš číslo přepsat ručně — viz § 15.2.5.

70.5.4 Kopie odchozích e-mailů dodavateli

Sekce Kopie odchozích e-mailů na e-mail dodavatele v nastavení dodavatele. Zprávy klientům se mohou posílat v kopii i na e-mail dodavatele — audit vlastní odchozí pošty. Tři typy zpráv, každý s vlastní volbou:

Volby per typ:

🛈 Kopie prochází jednotným resolverem příjemců (#86) — v modalu odeslání ji uvidíš jako chip „kopie dodavateli“ a můžeš ji pro konkrétní e-mail ručně smazat. Pokud je e-mail dodavatele už mezi příjemci (TO), podruhé se nepřidá.

🛈 Děkovný e-mail za úhradu kopii dodavateli záměrně neposílá — o úhradě dodavatel ví (sám ji označil, nebo přišla z banky).

70.5.5 Poděkování za úhradu

Sekce Poděkování za úhradu v nastavení dodavatele zapíná krátký děkovný e-mail, který se zákazníkovi pošle po zaplacení faktury. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá.

Text e-mailu upravíš v šabloně invoice_payment_thanks (Systém → E-mail šablony) — má samostatnou variantu pro běžnou fakturu i pro zaplacenou zálohu (proformu). Poděkování jde poslat i ručně v detailu nebo hromadně v seznamu faktur při označování plateb.

🛈 Poděkování je idempotentní — odešle se k jedné faktuře jen jednou. Neposílá se u storna ani u faktury bez e-mailu příjemce; selhání e-mailu nikdy nezablokuje samotné označení platby. Vše se zapisuje do activity logu.

70.5.6 Pohoda kódy

Viz 20. Exporty.

70.6 Režim účtování per firma

Kromě izolovaných dat (§ 70.3) si každý dodavatel v multi-supplier instalaci nezávisle na ostatních volí i svůj vlastní režim účetnictví. Přepnutí dodavatele ve spodní liště (§ 70.1) tak nemění jen viditelná data, ale i to, jaké sekce menu a moduly máš k dispozici — holding s mateřskou firmou v podvojném účetnictví a dceřinou firmou vedenou v daňové evidenci je běžný a plně podporovaný stav.

70.6.1 Kde se nastavuje

V detailu dodavatele (§ 70.5), sekce „Daňové nastavení" (stejný box jako EPO údaje a Pohoda kódy, viz § 70.5.6), je pole Režim účetnictví:

U nové firmy bez historie se režim přepne přímo a výchozí účtový rozvrh se založí automaticky. Pokud byla podvojná evidence zapnuta dříve a historie není kompletní, zobrazí Deník, Hlavní kniha, Předvaha, Rozvaha a Výsledovka viditelné upozornění „Historie není doúčtována — sestavy jsou neúplné" s odkazem na dokončení aktivace. Stejný úkol se zobrazí i na Přehledu.

70.6.2 Co která volba zpřístupní v menu

Volba se v menu projeví okamžitě po přihlášení nebo po přepnutí dodavatele (§ 70.1):

Podrobný popis obou modulů najdeš v samostatných kapitolách — Účetní deník pro podvojné účetnictví, Daňová evidence pro daňovou evidenci.

Nezávisle na zvoleném režimu zůstávají v menu i:

• Pokladna (pokladní doklady) — v sekci Peníze hned za Bankovními účty, dostupná pro oba režimy stejně.
• Sekce Daně (přiznání DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daň z příjmu…) — netýká se volby účetního režimu, platí stejně pro plátce i neplátce DPH.
• Položka Export/Import (/exchange) — u dodavatele v daňové evidenci je (jako fallback) v sekci Daně; u dodavatele v podvojném účetnictví je součástí sekce Účetnictví.

70.6.3 Sklad je nezávislý na režimu účetnictví

Zapnutí skladové evidence (pole stock_enabled) je samostatný přepínač v detailu dodavatele, nezávislý na volbě daňová evidence / podvojné účetnictví — funguje shodně v obou režimech. Zapíná/vypíná sekci menu Sklad (skladové karty, příjemky/výdejky, e-shop číselníky, inventury, sestavy) — podrobně viz Sklad.

70.7 Smazání dodavatele

Na stránce Systém → Dodavatelé (/admin/suppliers, jen admin) má každý řádek tlačítko Smazat.

Firmu, která žádná data nemá (čerstvě založená, nikdy nepoužitá), appka smaže rovnou. Poslední zbývajícího dodavatele instalace smazat nejde vůbec („Posledního supplier nelze smazat" — vždy musí zůstat aspoň jeden).

70.8 X-Supplier-Id v API

Aktuální dodavatel se posílá v každém API requestu jako header X-Supplier-Id: N. UI ho posílá z localStorage (myinvoice.current_supplier_id).

Pokud header chybí, server fallbackuje na MIN(supplier.id) — typicky první dodavatel = ten z setup wizardu.

70.9 Přehled firem (pro účetní kancelář)

Přepínání dodavatele (§ 70.1) stačí, dokud spravuješ pár firem. Účetní kancelář se 8+ klienty ale potřebuje vidět termíny a resty napříč všemi firmami najednou, ne proklikávat každou zvlášť. K tomu slouží stránka Účetnictví → Přehled firem (/portfolio).

Tabulka firem je seřazená dle urgence — firma s nejbližším daňovým termínem nahoře, firmy bez termínu (neplátci DPH) dole. Per firma vidíš:

Klik na název firmy nebo na konkrétní číslo/termín přepne aktivní firmu (stejný mechanismus jako přepínač v horní liště, § 70.1) a rovnou tě přesměruje na odpovídající agendu (např. klik na nezaúčtované doklady tě přepne na firmu a otevře filtrovaný seznam faktur).

70.10 Tipy

• Při založení dodavatele použij ARES — ušetří 5 minut opisování.
• Nevynechej Pohoda kódy pokud plánuješ používat Pohoda XML export.
• Per-dodavatel From: jméno je důležitý pro deliverabilitu — klient vidí v inboxu „Faktury MyWebdesign" místo „myucto@server-3.hosting.cz".
• Sample data se vygenerují jen pro jednoho dodavatele — pokud máš víc a chceš testovací sadu pro každého, musíš spustit php api/bin/sample.php vícekrát s parametrem (TODO).