15. Faktura — editor a výkaz víceprací

Editor faktury slouží k tvorbě nového konceptu nebo úpravě existujícího. Otevře se přes + Nová faktura (z dashboardu), Faktury → Nová faktura, nebo z detailu klienta / zakázky.

15.1 Editor — celkový přehled

Editor je rozdělený na tři bloky:

1. Hlavička (vlevo nahoře) — typ, klient, zakázka, data
2. Položky (střed) — řádky faktury
3. Sumář a akce (vpravo nahoře + dole) — částky, sleva, tlačítka

15.2 Hlavička

15.2.1 Typ dokladu

15.2.2 Klient + Zakázka

• Klient (povinný) — vyber z dropdownu, vyhledávání podle jména / IČO. Při psaní se nabízí také firmy vedené pouze jako dodavatelé. Po vystavení faktury se jim doplní role odběratele. Prázdný seznam zůstává jen pro odběratele.
• Zakázka (volitelná) — pokud klient má zakázky, dropdown nabídne jen jeho vlastní. Po výběru zakázky se předvyplní hodinová sazba a splatnost.

⚠️ Pokud změníš klienta uprostřed editace, zakázka se vyresetuje (původní patřila jinému klientovi).

15.2.3 Data

Datumová pole se zadávají ve formátu jazyka aplikace — v češtině d. m. rrrr (např. 1. 9. 2026 nebo zkráceně 1.9.26), v angličtině mm/dd/yyyy. Formát se neřídí jazykem prohlížeče ani systému. Ikona vpravo v poli otevře kalendář; neplatné datum (např. 31. 2.) pole označí a faktura se neuloží, dokud ho neopravíte. Platí to stejně ve všech agendách, viz § 1.1.

15.2.4 Měna a DPH

• Měna — předvyplní se z klienta (nebo zakázky), lze přepsat.
• Reverse charge — checkbox; pokud zatržené, faktura bude bez DPH s textem „Daň přiznává odběratel". Předvyplní se z klienta.

15.2.5 Číslo dokladu — ruční override (volitelné)

V hlavičce konceptu je pole Číslo faktury (resp. „Číslo zálohové faktury" / „Číslo dobropisu" podle typu). Pole je volitelné:

• Prázdné — při Vystavení (status draft → issued) systém automaticky vygeneruje číslo dle šablony (per-dodavatel v Nastavení nebo globální cfg). V placeholderu pole vidíš live náhled, např. 2605002 — to je číslo, které fakturu dostane, pokud nepřepíšeš.
• Vyplněné — backend použije přesně tvou hodnotu, neinkrementuje counter. Při Vystavení se ověří, že číslo není už použité u jiné faktury stejného dodavatele (jinak vrátí chybu „Číslo už existuje…"). Max 20 znaků.

💡 Použití: standardně nech prázdné, automatika tě nezklame. Manual override použij jen výjimečně — např. když migruješ historickou fakturu z jiného systému a potřebuješ zachovat originální číslo.

⚠️ Po Vystavení je číslo immutable — admin force-edit ho NEodemkne. Pokud chceš číslo změnit, musíš vystavit storno/dobropis a fakturu vystavit znovu pod jiným číslem.

Šablonu pro automatické generování nastavuješ v Systém → Firmy → [tvůj dodavatel] → Číslování faktur — viz § 95.5.3.

15.2.6 Ceny „s DPH" vs „bez DPH" (brutto / netto režim)

Přepínač Ceny zadávám s DPH / bez DPH (v hlavičce u DPH) určuje, jak se na faktuře počítá daň:

V režimu s DPH se zadává cena do sloupce „Celkem s DPH" a celková částka faktury sedí na haléř — např. 33 Kč s DPH @ 21 % → základ 27,27 / DPH 5,73 / celkem 33,00 (ne 32,9967, které by vyšlo přepočtem zdola). U více řádků stejné sazby se haléřové reziduum dorovná na nejsilnějším řádku, takže součet daně přesně odpovídá dani z celkového brutto — detail faktury, PDF i DPH výkazy (přiznání, kontrolní hlášení, kniha DPH) ukazují stejné číslo.

• Zadání „Celkem s DPH": editor respektuje aktuální režim dokladu (nepřepíná ho za tebe). V běžném režimu „bez DPH" se z brutto dopočítá jednotková cena bez DPH (odečtením DPH shora); v režimu „s DPH" se uloží brutto. Režim přepínáš jen ručně přepínačem nahoře.
• Zobrazení jednotkové ceny: v detailu, PDF i exportech (ISDOC, Pohoda) se „Cena/MJ" vždy ukazuje jako netto (bez DPH) — i v režimu „s DPH", kde se netto dopočítá z řádkového základu.
• Předvyplnění per dodavatel: výchozí režim nové faktury nastavíš v Nastavení → Můj dodavatel → Ceny s DPH (viz § 95.3).
• Výchozí režim: pokud u dodavatele neurčíš jinak, nová faktura se otevře v režimu „bez DPH". Přepnutí režimu je vždy vědomá volba v editoru.

💡 Režim „s DPH" funguje stejně i u přijatých faktur (viz § 23.2.3) a u šablon pravidelné fakturace (viz § 17.2.2).

15.2.7 Způsob úhrady a platba hotově

Pole Způsob úhrady (Bankovní převod / Platební karta / Hotově / Jiný) se tiskne na fakturu. Volba Hotově navíc otevře hotovostní vyrovnání — třetí způsob, jak se faktura stane uhrazenou, vedle bankovního výpisu a ručního označení.

Po zvolení „Hotově" se pod polem objeví výběr Pokladna:

• Výchozí volba je „Nepoužít pokladnu" — faktura se jen vytiskne s poznámkou „hotově" a o úhradu se postaráš jinde. Vyrovnání se nespustí.
• Nabízejí se jen korunové pokladny (§ 31.1). Valutová pokladna v seznamu není vůbec.
• Nemá-li firma žádnou korunovou pokladnu, pod polem se zobrazí hláška „Nemáte založenou žádnou korunovou pokladnu — doklad zůstane neuhrazený."
• Uživatelé klientského portálu výběr nevidí.

Co se stane při vystavení. V okamžiku vystavení faktury (u konceptu se volba jen uloží a čeká) systém automaticky:

1. vystaví ve zvolené pokladně příjmový pokladní doklad (PPD) s účelem „Úhrada faktury", datem = datum vystavení faktury, částkou = zbývá k úhradě a popisem „Úhrada vydané faktury {VS} hotově",
2. doklad rovnou zaúčtuje (MD analytika pokladny / D 311) — nevzniká žádný koncept ke schválení,
3. zaeviduje úhradu k faktuře, takže se faktura překlopí do stavu Uhrazeno.

Toast potvrdí „Pokladní doklad {číslo} byl vystaven a zaúčtován." Doklad najdeš normálně v Pokladně i v pokladní knize.

Je to plně vratné. Když volbu zrušíš — přepneš způsob úhrady jinam, nebo vybereš „Nepoužít pokladnu" — systém při uložení smaže pokladní doklad i jeho zápis v deníku, zruší evidovanou úhradu a faktura se vrátí do původního stavu. Změníš-li pokladnu, doklad se přesune (starý se zruší, v nové pokladně vznikne nový s novým číslem) — nezdvojí se. Opakované uložení beze změny neudělá nic. Ručně pořízeného pokladního dokladu se vyrovnání nikdy nedotkne, ani když je navázaný na tutéž fakturu.

Kde hotovostní vyrovnání nefunguje

Přeskočení není chyba — systém ho oznámí informativní hláškou a fakturu uloží.

15.3 Položky

Tabulka řádků faktury. Tlačítko + Přidat položku přidá nový řádek.

Vedle něj je volba Přidat z ceníku. Po výběru položky systém použije cenu pro aktuálního zákazníka a měnu dokladu. Přednost má individuální cena zákazníka, potom pevná cena ceníku v měně dokladu a nakonec povolený kurzový přepočet ze základní měny. Ceníková položka musí používat stejný režim cen s DPH nebo bez DPH jako doklad.

Volba se zobrazuje jen firmám bez aktivního modulu Sklad. Při zapnutém skladu nebo e-shopu se položky vybírají ze skladových karet, aby v aplikaci nevznikaly dva souběžné zdroje cen a produktových údajů.

Ve výběru lze hledat podle kódu a názvu. U každé nabídky je uvedena výsledná cena a její zdroj; u kurzového přepočtu také datum použitého kurzovního lístku.

Vložený řádek je samostatný snapshot. Lze jej dále upravit a pozdější změna ceníku, zákazníka nebo kurzu jej automaticky nepřecení. Správa ceníku je popsána v § 96.1.5.

15.3.1 Drag & drop pořadí

Levým úchytem (☰) přetáhni položky pro změnu pořadí. Pořadí se zachová v PDF.

15.3.2 Smazání položky

Křížek vpravo. Pokud položka je propojená s výkazem víceprací (viz § 15.6), smazání se zeptá, jestli i smazat výkaz.

15.3.3 Prodej majetku

Zaškrtávátko Prodej majetku v hlavičce sekce položek (jen v podvojném účetnictví) přidá ke každému řádku našeptávač Karty majetku — hledá v kartách v užívání, drobný i dlouhodobý majetek pohromadě. Samotné zaškrtávátko je jen pomůcka pro zobrazení našeptávače; nikam se neukládá a po znovuotevření faktury se zapne samo, když už některý řádek kartu nese. Odškrtnutí naopak vazby ze všech řádků zruší.

Vybraná karta předvyplní popis řádku (cenu ne — pořizovací cena z karty není prodejní cena, v nabídce ji vidíš jen jako informaci) a určí dvě věci:

Rozpad je po řádcích, takže jedna faktura může vedle sebe prodat majetek i fakturovat službu a každý řádek sedne na svůj účet; nenavázané řádky zůstávají na 602. Řádek s dlouhodobým majetkem navíc dostane klasifikaci DPH 1m/2m — prodej dlouhodobého majetku se podle §76 odst. 4 ZDPH nezapočítává do koeficientu. Ruční volba klasifikace má přednost.

Pokud se karta uzavřít nepodaří — zavřené účetní období, nebo u dlouhodobého majetku rok, který nemá potvrzený ani přerušený daňový odpis — faktura se přesto vystaví a zaúčtuje a systém hned po vystavení upozorní, která karta zůstala v užívání a proč (např. „rok 2025 nemá potvrzený ani přerušený daňový odpis"). Doděláš odpisy (viz § 81.6) a kartu vyřadíš z její vlastní stránky.

Jednu kartu lze prodat jen jednou: pokud už ji prodal jiný doklad nebo je vyřazená, uložení faktury skončí chybou. Storno faktury karty vrátí do užívání (u dlouhodobého majetku jen dokud je období vyřazení otevřené — jinak zůstane záznam v auditu a kartu vrátí účetní ručně).

15.4 Sumář (vpravo)

Automaticky se přepočítává:

• Mezisoučet — součet množství × cena/jed. všech položek
• Sleva — pokud je vyplněná (% nebo absolutní, pole vlevo)
• Základ DPH — po slevě
• DPH 21 % / 12 % / 0 % (osvob.) / 0 % (RC) — rozdělené podle sazeb v položkách
• Celkem k úhradě — final částka v měně faktury

💡 Sazby DPH ve výběru — 0 % (osvob.) znamená osvobozeno od DPH, 0 % (RC) znamená reverse charge (přenesená daňová povinnost). Sazby mají stejné procento, ale jiný legislativní význam — vybírej dle situace.

15.4.1 Sleva z celé faktury

Pole Sleva z celé faktury (v sumáři vpravo) je procentuální sleva (0–100 %) na úrovni celého dokladu — typicky „sleva 10 % z celé faktury".

Jak to funguje:

• Při uložení se sleva materializuje jako záporná položka „Sleva X %" přímo mezi položkami faktury (vidíš ji v náhledu, detailu i v PDF).
• Pokud má faktura víc sazeb DPH (např. 21 % + 12 %), rozpadne se na zápornou položku na každou sazbu zvlášť — tím zůstává DPH po slevě účetně správně. U běžné faktury s jednou sazbou je to jedna položka „Sleva X %".
• Díky tomu, že je sleva reálná položka, se promítne do souhrnu, rozpisu DPH i do všech DPH výkazů (Kniha DPH, přiznání DPH, Kontrolní hlášení).
• Slevovou položku needituješ ručně — generuje se z pole „Sleva"; mění se jen změnou procenta. Při klonování faktury a při vystavení daňového dokladu k proformě se sleva přenáší.

💡 Sleva pevnou částkou — pevnou slevu (např. −1 500 Kč) zadáš prostě jako běžnou položku se zápornou cenou. Procentuální pole je pro slevu z celé faktury.

15.4.2 Faktura v cizí měně (EUR / USD / …) — přepočet do CZK

Pokud je faktura v jiné měně než CZK, MyÚčto po uložení automaticky stáhne denní devizový kurz z ČNB a uloží ho na fakturu. Kurz se použije pro přepočet základů DPH a DPH do CZK (kvůli českému účetnictví).

Kdy se kurz načítá:

• Po každém uložení EUR (cizí) faktury — server pošle požadavek na cnb.cz (kurzovní lístek pro issue_date).
• Pokud kurz pro daný den ještě není (víkend, svátek, pozdě večer): systém zkusí až 7 dní zpět a najde nejbližší dříve dostupný kurz.
• Kurz se cachuje v lokální DB — opakované otevření faktury už neposílá nový request.
• Pokud ČNB nedostupné a žádný kurz není v cache: použije se poslední známý kurz (z dřívější faktury) a zobrazí se ⚠️ upozornění toast po uložení.

Co se přepočítává:

• ✅ Základy DPH per sazba (21 %, 12 %, 0 %) → CZK
• ✅ DPH per sazba → CZK
• ✅ Celkem bez DPH / DPH celkem / Celkem → CZK
• ❌ Jednotlivé řádky položek se nepřepočítávají (zůstávají v cizí měně)

Zaokrouhlování CZK přepočtu: HALF_UP, 2 desetinná místa, zvlášť per sazba DPH.

Kde je přepočet vidět:

• Detail faktury — sekce „Přepočet do CZK" pod hlavními totály
• PDF pro českého odběratele - samostatná tabulka „Přepočet do CZK" pod sumářem a drobná řádka s kurzem ČNB
• PDF pro zahraničního odběratele - informativní přepočet ani kurz netiskne; pokud doklad obsahuje českou DPH, uvede pouze zákonem požadovanou výši DPH v CZK
• Editor (re-edit) — informativní řádka pod totály s použitým kurzem

15.5 Tlačítka

15.6 Výkaz víceprací (work report)

Pokud fakturuješ za hodiny, můžeš ke každé hodinové položce přidat detailní výkaz, který se vytiskne na 2. stranu PDF.

15.6.1 Aktivace

V editoru klikni na šedou ikonu „Přidat výkaz víceprací" v řádku položky. Zobrazí se modal/sekce:

Přidej řádky → tlačítko Uložit výkaz. Suma hodin × sazba se přenese do hlavní položky faktury (pole „Množství" + „Cena/jed.").

15.6.2 PDF výstup

Druhá strana PDF má formát:

+--------------------------------------------------+
| Výkaz víceprací — faktura 2605001               |
|                                                  |
| Datum     Popis                Hod.  Sazba   Kč |
| 03.05.    Konzultace strategie  2.0  1500   3000 |
| 04.05.    Code review           1.5  1500   2250 |
| ...                                              |
|                                                  |
| Celkem hodin: 12.5                              |
| Celkem k úhradě: 18 750 Kč                      |
+--------------------------------------------------+

15.6.3 Smazání výkazu

V editoru klik na ikonu odpojit (řetěz). Položka faktury zůstane, ale ztratí detailní rozpis.

15.7 Schvalování výkazu zákazníkem

Pokud má zakázka zapnuté „Vyžaduje schválení výkazu práce zákazníkem" (viz § 19.7) a faktura obsahuje výkaz víceprací, faktura nepůjde vystavit, dokud zákazník výkaz neschválí přes e-mailový odkaz. Po schválení se faktura automaticky vystaví a odešle.

V detailu faktury se objeví:

• Badge stavu schválení v hlavičce vedle status (Neurčeno / Vyžádán / Schválen / Zamítnut)
• Tlačítko „Odeslat ke schválení" (vedle Vystavit, jen pro draft)
• Tlačítko „Test schválení" (v sekci Další akce — pošle test e-mail na adresu dodavatele bez vygenerování reálného tokenu)
• Sekce „Schválení výkazu zákazníkem" s detaily (datum žádosti, datum rozhodnutí, kdo rozhodl, případný důvod zamítnutí)
• Tlačítko „Změnit stav" (jen admin) — manuální override pro případy schválení mimo systém (telefonem, mailem mimo aplikaci)

15.7.1 Workflow

1. Vytvoříš draft fakturu s výkazem víceprací na zakázce, která vyžaduje schválení.
2. Klikneš „Odeslat ke schválení" → systém:

• vygeneruje jednorázový bezpečný token (uložený v DB)
• vyrenderuje samostatné PDF jen výkazu (Vykaz-XYZ.pdf)
• pošle e-mail s velkým červeným tlačítkem „✓ Schválit vícepráce" na fakturační e-maily zakázky (fallback hlavní e-mail klienta)

1. Tlačítko „Vystavit" je nyní zablokované s nápovědou „Faktura nepůjde vystavit, dokud zákazník neschválí výkaz."
2. Zákazník v e-mailu klikne na tlačítko → otevře se veřejná schvalovací stránka (bez přihlášení), kde vidí výpis víceprací.

1. Vybere Schválit nebo Zamítnout (s povinným důvodem). CAPTCHA ochrana proti botům, e-mail rozhodujícího se uloží do auditu.
2. Po schválení:

• Stav schválení faktury se přepne na Schválen
• Faktura se automaticky vystaví (přidělí variabilní symbol, snapshoty)
• Faktura se automaticky odešle standardním procesem (na hlavní e-mail klienta + všechny fakturační e-maily zakázky)

1. Po zamítnutí:

• Stav přepnut na Zamítnut, důvod uložen
• Faktura zůstává jako draft — můžeš výkaz upravit a poslat znovu ke schválení (vygeneruje se nový token, předchozí ztrácí platnost)

15.7.2 Test schválení

Pro náhled e-mailu před produkčním odesláním klikni „Test schválení" v sekci Další akce — e-mail půjde na adresu aktuálního dodavatele, link v něm vede na placeholder, který nic neudělá. Slouží jen ke kontrole vzhledu.

15.7.3 Manuální změna stavu (admin)

Pokud zákazník schválil mimo systém (telefonem, e-mailem), admin může v sekci „Schválení výkazu zákazníkem" kliknout „Změnit stav" a vybrat:

⚠️ Stav „Vyžádán" v dropdownu chybí — k němu vede jen tlačítko „Odeslat ke schválení", které generuje token a posílá e-mail. Ručně se nedá nastavit.

15.7.4 Bezpečnost

• Token je jednorázový — po schválení/zamítnutí přestane platit. Druhý klik na e-mailový odkaz vrátí „Tento odkaz byl již použit nebo není platný".
• Public stránka chráněna CAPTCHA (Cloudflare Turnstile) — chrání proti botům a anonymnímu spamu.
• Origin/CSRF check vypnutý pro public endpointy — zákazník přijde z e-mailového klienta s prázdným/cizím Origin headerem. Anti-bot řeší token + CAPTCHA.
• Audit log — každá akce (approval_requested, approval_approved, approval_rejected, approval_reset) se zapíše do activity logu faktury včetně IP a user-agenta.

15.8 Zálohová faktura → daňový doklad

Workflow:

1. Vystavíš zálohovou (proforma) — variabilní symbol 9NNNNNN, status issued, žádné DUZP.
2. Klient zaplatí — banka spáruje (nebo manuálně označíš jako paid).
3. Klikneš Vystavit daňový doklad (tlačítko v detailu zálohové).
4. Vytvoří se daňový doklad typu „Faktura" s automatickým odečtem zaplacené zálohy (záporná položka „Odpočet zálohy 92605001").

15.8.1 Zpětné propojení už existujících dokladů

Pokud už máš v systému oba doklady samostatně (typicky po importu) — zálohovou i daňovou fakturu — lze je spárovat zpětně, z kterékoli strany:

• V detailu daňového dokladu (bez vazby): tlačítko Spárovat se zálohou → vyber zálohovou fakturu téhož odběratele.
• V detailu zálohové faktury (bez navázaného dokladu): tlačítko Spárovat s daňovým dokladem → vyber daňový doklad.

Tlačítko se nabídne jen tehdy, když u daného odběratele existuje vhodný nespárovaný protějšek. Po propojení se na obou dokladech zobrazí křížový odkaz a tlačítko Zrušit propojení; na daňový doklad se doplní odečet zálohy (advance_paid_amount), pokud byl nulový — nejvýše však do výše částky dokladu (aby „K úhradě" nešlo do mínusu). Zaplacení se nemění. Propojená záloha (proforma) zároveň vypadne z pohledávek/po splatnosti.

15.8.2 Zaúčtování zálohového cyklu (proforma → DDKP → vyúčtování)

Z pohledu Účetního deníku fungují tři doklady zálohového cyklu takto:

• Zaplacení zálohové (proforma) faktury — zaúčtuje se jako přijetí zálohy (MD 221 banka nebo 211 pokladna / D 324 Přijaté zálohy), ne jako běžná pohledávka 311 — proforma totiž není daňový doklad. Viz Banka a Pokladna.
• Daňový doklad k přijaté platbě (typ „Daňový doklad k platbě", viz § 14.1) — zaúčtuje se jen za DPH (MD 324 / D 343), bez fiktivní pohledávky 311 a bez duplicitního výnosu 6xx (ten patří až finální faktuře).
• Vyúčtovací (finální) faktura navázaná na proformu (viz § 15.8.1) — při jejím zaúčtování systém automaticky doplní zúčtovací řádek zálohy (MD 324 / D 311) ve výši skutečně přijaté zálohy, ne nominální částky proformy — takže i částečně zaplacená nebo jinak vyrovnaná proforma se zúčtuje správně.

15.9 Storno vs. dobropis

Pokud zjistíš, že vystavená faktura je špatně:

• Storno (interní) — pouze interní označení, faktura zmizí ze statistik jako „neexistuje". Klientovi se nic neposílá. Použij, když jsi fakturu ještě neposlal a nechceš ji v evidenci.
• Dobropis (opravný daňový doklad) — vystavíš nový doklad se zápornými položkami, který klientovi pošleš jako oficiální opravu. Účetně správné, ale vyžaduje, abys měl s klientem komunikaci o tom, co a proč.

15.10 Tipy

• Vždy uložené jako koncept - Ctrl+S na Windows/Linuxu nebo Cmd+S na macOS kdykoli uloží rozpracovanou fakturu.
• Klonování zachová položky i výkaz víceprací — datum se aktualizuje na dnešní, popis položky inkrementuje měsíc.
• Sleva v procentech se počítá z mezisoučtu před DPH.
• Reverse charge automaticky nastaví všechny položky na sazbu „RC" (0 %) a v PDF přidá text „Daň přiznává odběratel".
• PDF náhled konceptu má vodoznak „NÁHLED" přes celou stranu — klient si ho spletl s vystavenou fakturou by neměl.

15.11 Výkaz materiálu

Vedle výkazu víceprací (§ 15.6) lze ke stejné faktuře vést i výkaz materiálu — samostatný rozpis spotřebovaného materiálu, který se do faktury přenese jako druhá souhrnná položka „Materiál" (vedle položky „Práce"). Oba výkazy sdílí jeden výkaz faktury, tisknou se na 2. stranu PDF a schvalují se zákazníkem zároveň (§ 15.7).

Zatímco výkaz práce počítá *hodiny × sazba*, výkaz materiálu má místo hodin množství + měrnou jednotku (default „ks") a cenu za jednotku — zadává se tedy ve stylu položek faktury.

15.11.1 Aktivace

Editor materiálu je na dvou místech (stejně jako výkaz práce):

• v editoru faktury sekce „Výkaz materiálu" → tlačítko „Přidat výkaz materiálu",
• v detailu / seznamu faktur tlačítko „Výkaz" → v okně sekce „Výkaz materiálu".

Dokud výkaz nemá žádný řádek, je sekce zabalená — rozbalíš ji tlačítkem „Přidat výkaz materiálu".

15.11.2 Sazba DPH výkazu

Každý výkaz nese jednu sazbu DPH (sumarizuje se do jedné položky faktury):

• Výkaz práce — volitelná sazba, default 21 %.
• Výkaz materiálu — volitelná sazba, default 12 %.

Sazbu vybereš v záhlaví příslušné sekce. Materiál a práce tak mohou mít různou sazbu DPH na jednom dokladu — DPH se na faktuře rekapituluje správně po sazbách.

15.11.3 Ceny s DPH / bez DPH

Cena za jednotku se zadává v cenové konvenci dokladu (přepínač „Ceny zadávám včetně DPH", viz § 15.2.6):

• režim „bez DPH" → zadáváš cenu/MJ bez DPH (záhlaví sloupce „Cena/MJ bez DPH"),
• režim „s DPH" → zadáváš cenu/MJ včetně DPH (záhlaví „Cena/MJ s DPH"); DPH se dopočte koeficientem shora (§ 37 ZDPH).

Sazba DPH (12 %) a konvence ceny (s/bez) jsou dvě nezávislé věci — materiál má 12 % bez ohledu na to, jestli cenu píšeš s DPH nebo bez.

15.11.4 PDF a schválení

Pokud má výkaz materiálu aspoň jeden řádek, na 2. straně PDF faktury se pod tabulkou práce vytiskne i tabulka Materiál (popis, množství, MJ, cena/MJ, celkem). Položka „Materiál" ve faktuře je proklik na tuto tabulku (stejně jako položka práce). Ve schvalovacím e-mailu i na schvalovací stránce zákazník vidí obě části a schvaluje je najednou.